首页 >进销存使用说明 > 第五章 采购入库业务第五章 采购入库业务
第五章 采购入库业务
·第一节 采购入库单
·第二节 采购退货单


第一节 采购入库单
采购业务是指企业因销售或生产的需要,向供应商采购产品或原材料的行为。采购业务导致库存产品增加和应付帐款增加。在本系统中,我们设置了采购入库单、采购退货单等业务单据。

第一节 采购入库单

一、业务介绍

采购入库是产品采购入库过程中的重要过程,对应于该过程的单据是采购入库单。采购入库单审核后对应单位的应付帐款增加、库存商品数量增加。

二、单据操作

1、采购入库单的新建

  • 进入采购入库单新建界面。
  • 点击菜单栏【采购】图标进入采购管理界面,单击【采购入库单】,即可进入单据新建界面。
  • 依次填入所需的内容。
  • 供应商。点击【▼】进入下拉列表以选择供应商。
  • 日期。单据默认显示的日期是本机的日期,可以根据需要修改。
  • 单号。是该类型单据在系统中的唯一逻辑号码。
  • 添加产品。双击【明细条目产品编号输入框】在单据中添加明细条目。
  • 删除行。如果希望删除已有的产品条目,可以单击该条目最右端【×】,删除该条目。
  • 完成单据的填制。
  • 单击【保存】以保存该单据。

2、采购入库单的管理

(1)采购入库单的审核
  • 未审核的单据仅相当于草稿,并未对系统库存造成影响。
  • 单击菜单栏的【采购】图标进入采购管理界面。
  • 单击【采购入库单】->【打开】,即可进入采购入库单浏览界面。
  • 单击要审核的采购入库单,进入单据编辑界面。
  • 单击【审核】,系统提示审核成功。
i您也可以在保存采购入库单后直接单击【审核】完成采购入库单审核的操作。
(2)采购入库单的修改
未审核的采购入库单允许被继续编辑和修改,具体操作如下。
  • 单击菜单栏的【采购】图标进入采购管理界面。
  • 单击【采购入库单】->【打开】,即可进入采购入库单浏览界面。
  • 单击要修改的采购入库单,进入单据编辑界面。
  • 修改完成后,单击【修改】完成修改操作。
(3)采购入库单的删除
  • 在单据操作界面上单击右上角【打开】,进入单据浏览界面。
  • 点击每行最右边的【×】完成操作。

第二节 采购退货单

一、业务介绍

企业可能因各种原因向供应商退回已经采购的产品,需要编制采购退货单。

二、单据操作

1、采购退货单的新建

关于单据的新建操作请参考本说明书第一章第五节《单据的基本操作》。

2、采购退货单的管理

(1)采购退货单的审核
关于单据的审核操作请参考本说明书第一章第五节《单据的基本操作》。
(2)采购退货单的修改
关于单据的修改操作请参考本说明书第一章第五节《单据的基本操作》。
(3)采购退货单的删除
关于单据的删除操作请参考本说明书第一章第五节《单据的基本操作》。
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